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订单管理
完成对订单全面的管理和控制，包括制板、报价、接单、出货和订单跟踪报表。
制板：对板期进行规划，开制板单、查验样板到样板出货、样板计价及对样板进度进行全面的跟踪。
报价：对订单进行成本预算，对外报价。
接单：开制销售合同，对订单进行各种分析并监控订单进度。
出货：对订单进行出货和装箱管理。
报表：对订货和交货进行分析统计，自定义各种分析报表。
生产管理
完成对生产过程的管理和控制，包括生产制单、物料需求、布料跟踪、车间收发、发外加工及成本核算。
生产制单：根据板单自动开制全面的生产制单，包括款号、配色配码、图样、工艺、尺寸、物料清单、包装要求、其他说明，对生产进行科学的排期和全程监控。
物料需求：对生产制单的物料清单进行需求汇总，并对照库存和在途数作出物料采购计划。
布料跟踪：对布料进行检验、测试及布料耗用全过程进行跟踪。
车间收发：对车间领料、生产入库进行登记及控制。
外发加工：设定外发加工工序，开具外发加工合同、外发出库、外发入库管理，根据加工厂交货、领料、质量情况进行发外费用结算，对外发加工进行监控。
成本核算：对完工的生产单进行成本核算，可以从物料系统引入物料成本，从工票系统引入人工成本，从发外系统引入发外成本，也可以加入其它成本，如管理费用等。
采购管理
对采购进行全面的控制，包括物料计划、请购、采购、收料和入库，可以从不同角度查询在仓物料及在制订单的物料。
请购：对一般非生产性物料或其它物品进行请购。
采购：从物料需求计划导入，勾选所需物料进行采购，并发出采购订单；支持从已审核的请购单进行采购，也可以避开请购程序直接采购；可以并单采购，也可拆单采购，操作时自动提示已购数量。
收料：对供应商所送物料进行暂收入库，并通知QC进行检验，待检验后，确定数量和质量后再做入库处理；支持物料批号管理，在收料时系统可以生成到料通知，通过短信或提醒中心提示相关部门。
入库：对暂收物料进行登记入库。采购入库时可以调出采购订单或收料单，从中引入相应物料的名称和数量，再作进一步修改，入帐生效改变库存，产生应付款项。
报表：提醒生产期快到未采购的款号，采购已发出送货期已到而未入库的订单，付款期限已到但未付款的订单给操作者，使得业务操作万无一失。
仓库管理
对仓库进行全面的控制，包括期初数据，入库，出库，调拔，盘点，月结。
入库：对采购入库，生产入库，外发入库，一般入库的管理；在物料入库时，可以输入物料的批号和色差，并由系统自动向相关部门提示到料通知。
出库：对车间领料，销售出库，外发出库，一般出库管理；领料部门根据物料计划和到料通知列出的批号和数量引入物料进行领料，减少人工输入领料单的繁琐和错漏。
调拔：对订单之间，仓库之间的调拔管理；
盘点：全面，快速的盘点机制；系统支持特定仓库，特定的货品类别进行盘点，打印空白盘点表，根据实盘数经入帐后即修改帐面数为实盘数。
月结：对仓库进行月结，月结将统计本月所有的进销存数据，并作为下月的期初和年结的依据。
报表：支持多仓库管理，支持库存检索，最高、最低库存报警提示功能。
财务管理
针对供应商应付款和客户应收款进行全面管理，在外发加工过程中，对牵涉到往来帐目的管理问题，可以通过此系统进行有效处理。
业务关联：业务与应收应付自动关联，业务数据，如采购、出货、出板、外发加工单据，能够自动生成应收应付数据。
往来核销：处理各种往来模式，包括预付款、现款、分期付款、往来款相互冲销等核销模式；
信用控制：对一些分期付款的客户，可以预先设定客户的资信额度、付款额度等，在业务下单时，系统会自动提示本单的资信额度、欠款情况、余款情况和本单金额，有效进行信用控制。
立帐操作：系统可以根据入库单进行货到立帐，也可以根据进货发票关联入库单，做到票到立帐；
付款核销：在付款界面，选择供应商，系统提示本供应商的未结算单据，输入结算金额，可进行自动核销或逐单进行核销。
应付调整：由于某些原因应付款有变动时，需要进行应付款调整，在调整时须注明调整原因和对应的财务科目。
报表中心：给管理层提供各种应收应付报表，包括应付款余额表、帐龄分析表、付款核销统计表等；应付款余额表可以集中反应各供应商
初期金额、本月进货、本月付款、期末结余、经手人等综合信息，使资金往来非常清晰、一目了然。
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